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國務院港澳事務辦公室2013年度部門決算

發佈時間:2014-07-18      來源:

     一、國務院港澳事務辦公室基本情況 

    (一)主要職能

     1、貫徹執行『一國兩制』方針和中央對香港、澳門的政策規定,執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法。

     2、了解香港、澳門的有關情況,提出政策建議。

     3、負責與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯絡。

     4、承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜,就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

     5、負責指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務,協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

     6、參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策,參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作。

     7、對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

     8、承辦國務院交辦的其他事項。

    (二)決算編報範圍

     納入國務院港澳事務辦公室2013年部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

     1、國務院港澳事務辦公室本級

     2、國務院港澳事務辦公室港澳研究所

     3、國務院港澳事務辦公室機關服務中心



     二、國務院港澳事務辦公室2013年部門決算表

 

公共預算收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01

部門:國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

3643.44 

一、一般公共服務

13

3088.04 

二、上級補助收入

2

 

二、科學技術

14

742.27 

三、事業收入

3

867.62 

三、社會保障和就業

15

372.10 

四、經營收入

4

 

四、住房保障支出

16

322.85 

五、附屬單位繳款

5

 

五、

17

 

六、其他收入

6

75.94 

六、

18

 

 

7

 

 

19

 

本年收入合計

8

4587.00 

本年支出合計

20

 4525.26

     用事業基金彌補收支差額

9

3.23 

              結余分配

21

 57.31

     上年結轉和結余

10

148.51 

              年末結轉和結余

22

 156.19

 

11

 

 

23

 

合計

12

4738.74 

合計

24

 4738.74

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)
               8
行=(1+2+3+4+5+6)行;12行=(8+9+10)行;20行=(13+14+15+16)行;24行=(20+21+22)行。

         

  

公共預算收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

部門:

國務院港澳事務辦公室 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

           

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位繳款

其他收入

 

科目編碼

科目名稱

 
 

         

1

2

3

4

5

6

7

 

201

一般公共服務支出

3088.45

2530.25

 

554.37

 

 

3.82

 

20125

港澳臺僑事務

3088.45

2530.25

 

554.37

 

 

3.82

 

2012501

行政運行

1772.42

1771.87

 

 

 

 

0.55

 

2012502

一般行政管理事務

509.01

509.01

 

 

 

 

 

 

2012503

機關服務

602.99

45.34

 

554.37

 

 

3.28

 

2012504

港澳事務

204.03

204.03

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

816.68

503.43

 

313.25

 

 

 

 

206006

  社會科學

816.68 

503.43

 

313.25 

 

 

 

 

2060601

          社會科學研究機構

691.68

378.43

 

313.25

 

 

 

 

2060602

          社會科學研究

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

357.76

357.76

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事業單位離退休

357.76

357.76

 

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

319.90

319.90

 

 

 

 

 

 

2080503

離退休人員管理機構

37.86

37.86

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

324.12

252.00

 

 

 

 

72.12

 

22102

  住房改革支出

324.12

252.00

 

 

 

 

72.12

 

2210201

住房公積金

170.00

170.00 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

124.12 

52.00

 

 

 

 

72.12 

 

合計

 

4587.01 

3643.44 

 

867.62 

 

 

75.94 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
               1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

 

公共預算支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

部門:

 

國務院港澳事務辦公室 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

           

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

4525.26 

3714.58 

810.68 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3088.04

2385.26

702.78

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

3088.04

2385.26

702.78

 

 

 

 

2012501

行政運行

1779.04

1779.04

 

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事務

498.75

 

498.75

 

 

 

 

2012503

機關服務

606.22

606.22

 

 

 

 

 

2012504

港澳事務

204.03

 

204.03

 

 

 

 

206

科學技術支出

742.27

634.37

107.90

 

 

 

 

206006

  社會科學

742.27

634.37

107.90

 

 

 

 

2060601

          社會科學研究機構

634.37

634.37

 

 

 

 

 

2060602

          社會科學研究

107.90

 

107.90

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

372.10

372.10

 

 

 

 

 

20805

  行政事業單位離退休

372.10

372.10

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

339.46

339.46

 

 

 

 

 

2080503

離退休人員管理機構

32.64

32.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

322.85 

322.85 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

322.85 

322.85 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

170.00 

170.00 

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

27.34 

27.34 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

125.51 

125.51 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。
               1欄=(2+3+4+5+6)欄。

 

 

公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開04

 

部門:

國務院港澳事務辦公室

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

             

 3634.26

 2823.58

810.68 

 

201

一般公共服務支出

2526.61

1823.84

702.78

 

20125

港澳臺僑事務

2526.61

1823.84

702.78

 

2012501

行政運行

1778.50

1778.50

 

 

2012502

一般行政管理事務

498.75

 

498.75

 

2012503

機關服務

45.34

45.34

 

 

2012504

港澳事務

204.03

 

204.03

 

206

科學技術支出

486.33

378.43

107.90

 

206006

  社會科學

486.33

378.43

107.90

 

2060601

          社會科學研究機構

378.43

378.43

 

 

2060602

          社會科學研究

107.90

 

107.90

 

208

社會保障和就業支出

372.10

372.10

 

 

20805

  行政事業單位離退休

372.10

372.10

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

339.46

339.46

 

 

2080503

離退休人員管理機構

32.64

32.64

 

 

221

住房保障支出

249.21

249.21

 

 

22102

  住房改革支出

 249.21

 249.21

 

 

2210201

住房公積金

 170.00

170.00 

 

 

2210202

提租補貼

 27.34

27.34 

 

 

2210203

購房補貼

 51.87

51.87 

 

 

注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。
               1欄=(2+3)欄。

 
                      

 

 

 

政府性基金預算收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

 

部門:

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

   

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。
               6欄=(1+2-3)欄;3欄=(4+5)欄。

 
           

 

港澳辦2013年無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

  

『三公』經費公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2013年度預算數

2013年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
           
購置費

公務用車
           
運行費

小計

公務用車
           
購置費

公務用車
           
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

94.12

9.61

76.43

 

76.43

8.07

注:2013年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
               1欄=(236)欄;3欄=(45)欄;7欄=(8912)欄;9欄=(1011)欄。


      三、國務院港澳事務辦公室部門決算説明
     (一)2013年收入情況
     2013年港澳辦收入共計4,738.74萬元(其中:財政撥款收入3,643.44萬元),較上年4296.27萬元增加10.30%;事業收入867.62萬元,主要是我辦所屬2個二級事業單位港澳研究所、機關服務中心提供培訓及信息諮詢、物業管理、後勤保障等服務的收入,較上年526.53萬元增加64.78%;其他收入75.94萬元。
     (二)2013年支出情況
     港澳辦2013年總支出4,525.26萬元,包括:
     一、基本支出:指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
     港澳辦2013年基本支出3,714.57萬元,較上年3,280.76萬元增長433.81萬元,增幅13.23%;主要為保障港澳辦及下屬2個事業單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,以及歸口管理的行政單位離退休人員的離退休費和離退休人員管理機構的人員經費和日常公用經費。
     二、項目支出:指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型會議、基本建設支出等。
     港澳辦2013項目支出810.68萬元,較上年707.08萬元增加14.66%。主要用於港澳辦及下屬2個事業單位處理涉港澳事務,辦理、簽發《因公往來香港、澳門特別行政區通行證》,組織有關培訓,進行課題研究等專項工作的支出。
    (三)2013年分科目支出情況
     1、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項)
    港澳辦2013年度 『  行政運行』支出總計1,779.04萬元,較上年1,735.83萬元增加2.49%。用於保障港澳辦機關正常運轉、完成日常工作任務。
     2、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項)
    港澳辦2013年度 『一般行政管理事務』  支出總計498.74萬元,較上年240.35萬元增加107.50%。用於安排我辦行政事業類項目支出,較上年增幅較大的主要原因是根據工作需要增加了信息網絡維護等項目。
     3、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)機關服務(項)
港澳辦2013年『機關服務』經費支出總計606.22萬元,較上年591.76萬元增加2.45%。用於機關服務中心提供辦公樓物業管理、日常維護等後勤保障服務的支出。
     4、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)港澳事務(項)
     港澳辦2013年度『港澳事務』支出總計204.03萬元,較上年324.37萬元減少37.10%。
     5、科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究機構(項)
    港澳辦2013年『社會科學研究機構』  支出總計634.37萬元,較上年683.59萬元減少7.20%。用於港澳研究所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     6、科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究(項)
     港澳辦2013『社會科學研究』經費支出107.90萬元,較上年142.36萬元減少24.21%。用於港澳研究所開展課題研究的專項支出。
     7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)
     港澳辦2013年『歸口管理的行政單位離退休』經費支出339.46萬元,較上年291.91萬元增加16.29%。用於港澳辦老幹部處統一管理的辦機關離退休人員的支出。
     8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)
     港澳辦2013年『離退休管理機構』經費支出32.64萬元,較上年33.84萬元減少3.55%。用於為離退休人員提供管理服務的港澳辦老幹部處的支出。
     9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)
     港澳辦2013年住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出322.85萬元,其中:住房公積金(項)支出170.00萬元,提租補貼(項)支出27.34萬元,購房補貼(項)支出125.51萬元。
     (四)2013年『三公經費』支出決算説明
     港澳辦2013年『三公經費』支出預算97.43萬元,其中:『因公出國(境)費』支出10萬元,『公務用車購置及運行費』支出76.44萬元,『公務接待費』支出10.99萬元。
     港澳辦2013年『三公經費』預算執行數94.12萬元,較2013年預算數減少3.31萬元,其中『因公出國(境)費』支出9.61萬元,為我辦12人次赴港澳參加培訓及會議費用;『公務用車購置及運行費』支出76.44萬元,為我辦及下屬事業單位27輛公務用車的運行費用;『公務接待費』支出8.07萬元。
     2013年我辦認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約的精神,切實採取措施嚴格控制和壓縮『三公經費』支出,取消了原計劃的出國考察和培訓團組,2013年無出國團組,公務接待方面盡量減少國內公務接待。
     匯總2013年度港澳辦行政單位履行行政管理職責、維持機關運行開支的行政經費,合計2,658.07萬元。
     四、名詞解釋
    (一)、收入科目
     1、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
     2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
     3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
     4、其他收入:指除上述『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
     5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』、『其他收入』不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
     6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
     (二)、支出科目
     1、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指國務院港澳事務辦公室機關本級用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     2、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):指國務院港澳事務辦公室機關本級辦理、簽發《因公往來香港、澳門特別行政區通行證》事務,維護專用信息平臺等未單獨設置項級科目的項目支出。
     3、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)機關服務(項):指國務院港澳事務辦公室機關服務中心提供辦公樓物業管理、日常維護等後勤保障服務的支出。
     4、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)港澳事務(項):指國務院港澳事務辦公室用於涉港澳事務的支出。
     5、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)其他港澳臺僑事務(項):指國務院港澳事務辦公室除上述項目外,開展其他用於港澳事務方面的支出。
     6、科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究機構(項):指港澳研究所用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     7、科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究(項):指港澳研究所開展課題研究的專項支出。
     8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指港澳辦老幹部處統一管理的辦機關離退休人員的支出。
     9、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的港澳辦老幹部處的支出。
     10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
     11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):提租補貼是經國務院批准,于2000年開始針對在京中央單位公用住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
     12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):購房補貼是根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳  國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
     13、三公經費
     納入中央財政預決算管理的『三公經費』,是指中央部門用財政撥款安排的『因公出國(境)費』、『公務用車購置及運行費』和『公務接待費』。其中,『因公出國(境)費』反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;『公務用車購置及運行費』反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;『公務接待費』反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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