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國務院港澳事務辦公室2014年度部門預算

發佈時間:2014-04-18      來源:

  

 

一、國務院港澳事務辦公室職能

二、國務院港澳事務辦公室機構設置

三、國務院港澳事務辦公室2014年部門預算總體情況

收支預算總表

國務院港澳事務辦公室2014年收支預算總表説明

收入預算表

國務院港澳事務辦公室2014年收入預算表説明

支出預算表

國務院港澳事務辦公室2014年支出預算表説明

財政撥款支出預算表

國務院港澳事務辦公室2014年財政撥款支出預算表説明

政府性基金收支表

『三公』經費財政撥款預算表

國務院港澳辦公室2014年『三公經費』財政撥款預算表説明

四、名詞解釋



一、國務院港澳事務辦公室職能

(一)貫徹執行『一國兩制』方針和中央對香港、澳門的政策規定,執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法。

(二)了解香港、澳門的有關情況,提出政策建議。

(三)負責與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯絡。

(四)承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜,就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

(五)負責指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務,協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

(六)參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策,參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作。

(七)對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

(八)承辦國務院交辦的其他事項。

二、國務院港澳事務辦公室機構設置

國務院港澳事務辦公室機關內設7個司級機構,分別為:秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、機關黨委(人事司)。下設2個事業單位,分別為:港澳研究所、機關服務中心。

納入國務院港澳事務辦公室2014年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

國務院港澳事務辦公室本級

國務院港澳事務辦公室港澳研究所

國務院港澳事務辦公室機關服務中心

三、國務院港澳事務辦公室2014年部門預算總體情況

按照綜合預算的原則,港澳辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入4226.31萬元、事業收入788萬元、其他收入81.80萬元、用事業基金彌補收支差額150.50萬元;支出包括:一般公共服務支出3274.98萬元、教育支出30萬元、科學支出1266.87萬元、社會保障和就業支出370.76萬元、住房保障支出304萬元。港澳辦2014年預算總額5246.61萬元。

收支預算總表

部門:國務院港澳事務辦公室



單位:萬元


      

      



    

預算數

    

預算數



一、財政撥款收入

4226.31

一、一般公共服務支出

3274.98



二、事業收入

788

二、教育支出

30



三、事業單位經營收入


三、科學技術支出

1266.87



四、其他收入

81.80

四、社會保障和就業支出

370.76





五、住房保障支出

304















本年收入合計

5096.11

本年支出合計

5246.61



用事業基金彌補收支差額

150.50





上年結轉


 結轉下年










               

5246.61

                  

5246.61











國務院港澳事務辦公室2014年收支預算總表説明

港澳辦2014年收入預算5246.61萬元,其中:財政撥款收入4226.31萬元,佔80.55%;事業收入788萬元,佔15.02%,主要是我辦所屬2個二級事業單位港澳研究所、機關服務中心提供培訓及信息諮詢、物業管理、後勤保障等服務的收入;其他收入81.80萬元,佔1.56%;用事業基金彌補收支差額150.50萬元,佔2.87%

港澳辦2014年支出預算5246.61萬元,其中:一般公共服務支出3274.98萬元,佔62.42%;教育支出30萬元,佔0.57%;科學技術支出1266.87萬元,佔24.15%;社會保障和就業支出370.76萬元,佔7.07%;住房保障支出304萬元,佔5.79%

收入預算表

部門:國務院港澳事務辦公室









單位:萬元

科目

合計

上年結轉

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

事業單位經營收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目

編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

201

一般公共服務支出

3274.98


2663.82


542.00




5.00

64.16

20125

港澳臺僑事務

3274.98


2663.82


542.00




5.00

64.16

2012501

行政運行

1767.11


1767.11








2012502

一般行政管理事務

391.37


391.37








2012503

機關服務

656.50


45.34


542.00




5.00

64.16

2012504

港澳事務

260.00


260.00








2012599

其他港澳臺僑事務

200.00


200.00








205

教育支出

30.00


30.00








20508

進修及培訓

30.00


30.00








2050803

 培訓

30.00


30.00








206

科學技術支出

1266.87


908.73


246.00




25.80

86.34

206006

 社會科學

1266.87


908.73


246.00




25.80

86.34

2060601

社會科學研究機構

736.87


378.73


246.00




25.80

86.34

2060602

社會科學研究

530.00


530.00








208

社會保障和就業支出

370.76


370.76








20805

行政事業單位離退休

370.76


370.76








2080501

歸口管理的行政單位離退休

332.90


332.90








2080503

離退休人員管理機構

37.86


37.86








221

住房保障支出

304.00


253.00






51.00


22102

住房改革支出

304.00


253.00






51.00


2210201

住房公積金

145.00


145.00








2210202

提租補貼

33.00


33.00








2210203

購房補貼

126.00


75.00






51.00


合計

5246.61


4226.31


788.00




81.80

150.50

國務院港澳事務辦公室2014年收入預算表説明

 

港澳辦2014年總收入5246.61萬元,包括:

一、財政撥款收入4226.31萬元,佔總收入的80.55%。其中:

1、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)支出2663.82萬元,佔財政撥款收入的63.03%。包括:行政運行(項)1767.11萬元;一般行政管理事務(項)391.37萬元;機關服務(項)45.34萬元;港澳事務(項)260萬元;其他港澳臺僑事務(項)200萬元。

2、教育(類)進修及培訓(款)培訓(項)30萬元,佔財政撥款收入的0.71%

3、科學技術(類)社會科學研究(款)908.73萬元,佔財政撥款收入的21.50%。包括:社會科學研究機構(項)378.73萬元;社會研究(項)530萬元。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)370.76萬元,佔財政撥款收入的8.77%,包括:歸口管理的行政單位離退休(項)支出332.90萬元和離退休人員管理機構(項)支出37.86萬元。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)253萬元,佔財政撥款收入的5.99%。包括:住房公積金(項)支出145萬元、提租補貼(項)33萬元、購房補貼(項)75萬元。

二、事業收入788萬元,佔總收入的15.02%。其中:

1、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)機關服務(項)542萬元,佔事業收入的68.78%

2、科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究機構(項)246萬元,佔事業收入的31.22%

三、其他收入81.80萬元,佔總收入的1.56%

四、用事業基金彌補收支差額150.50萬元,佔總收入2.87%

                                       

支出預算表

部門:國務院港澳事務辦公室





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出

201

一般公共服務支出

3274.98

2423.61

851.37

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

3274.98

2423.61

851.37

0.00

0.00

0.00

2012501

行政運行

1767.11

1767.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事務

391.37

0.00

391.37

0.00

0.00

0.00

2012503

機關服務

656.50

656.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2012504

港澳事務

260.00

0.00

260

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳臺僑事務

200.00

0.00

200

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

2050803

  培訓

30.00

0.00

30

0.00

0.00

0.00

206

科學技術指出

1266.87

736.87

530.00

0.00

0.00

0.00

206006

  社會科學

1266.87

736.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

   社會科學研究機構

736.87

0.00

530.00

0.00

0.00

0.00

2060602

   社會科學研究

530.00

0.00

530.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

370.76

370.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事業單位離退休

370.76

370.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

332.90

332.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

離退休人員管理機構

37.86

37.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

304.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

  住房改革支出

304.00

304.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租補貼

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補貼

126

126

0.00

0.00

0.00

0.00

合計

5246.61

3835.24

1411.37

0.00

0.00

0.00











國務院港澳事務辦公室2014年支出預算表説明

港澳辦2014年總支出5246.61萬元,包括:

一、基本支出:指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

港澳辦2014年基本支出預算數為3835.24萬元,佔總支出的73.10%,主要為保障港澳辦及下屬2個事業單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,以及歸口管理的行政單位離退休人員的離退休費和離退休人員管理機構的人員經費和日常公用經費。

二、項目支出:指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項計劃、專項業務費、大型會議、基本建設支出等。

港澳辦2014項目支出預算數為1411.37萬元,佔總支出的26.90%。主要用於港澳辦及下屬2個事業單位處理涉港澳事務,辦理、簽發《因公往來香港、澳門特別行政區通行證》,組織有關培訓,進行課題研究等專項工作的支出。


財政撥款支出預算表



部門:國務院港澳事務辦公室





 單位:萬元



科目

2013年執行數

2014年預算數

2014年預算數比2013年執行數

2014年預算數比2013年執行數(扣除發改委安排的基礎)



科目編碼

科目名稱

執行數

扣除發改委安排的基建後執行數

年初預算數

扣除發改委安排的



小計

當年財政撥款數

當年國庫集中支付結余數

小計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

增減額

增減%



201

一般公共

服務支出

2526.61

2519.98

6.63

2526.61

2663.82

1812.45

851.37

2663.82

137.21

5.43

137.21

5.43



20125

港澳臺僑

事務

2526.61

2519.98

6.63

2526.61

2663.82

1812.45

851.37

2663.82

137.21

5.43

137.21

5.43



2012501

行政運行

1778.50

1771.87

6.63

1778.50

1767.11

1767.11


1767.11

-11.39

-0.64

-11.39

-0.64



2012502

一般行政

管理事務

498.74

498.74

0.00

498.74

391.37


391.37

391.37

-107.37

-21.53

-107.37

-21.53



2012503

機關服務

45.34

45.34

0.00

45.34

45.34

45.34


45.34

0.00

0.00

0.00

0.00



2012504

港澳事務

204.03

204.03

0.00

204.03

260.00


260.00

260.00

55.97

27.43

55.97

27.43



2012599

其他港澳

臺僑事務

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00


200.00

200.00

200.00

-

200.00

-



205

教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



20508

進修及培訓

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



2050803

 培訓

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00


30.00

30.00

30.00

-

30.00

-



206

科學技術

支出

486.33

486.33

0.00

486.33

908.73

378.73

530.00

908.73

422.40

86.85

422.40

86.85



206006

社會科學

486.33

486.33

0.00

486.33

908.73

378.73

530.00

908.73

422.40

86.85

422.40

86.85



2060601

社會科學

研究機構

378.43

378.43

0.00

378.43

378.73

378.73


378.73

0.30

0.08

0.30

0.08



2060602

社會科學

研究

107.90

107.90

0.00

107.90

530.00


530.00

530.00

422.10

391.20

422.10

391.20



208

社會保障

和就業支出

372.10

352.54

19.56

372.10

370.76

370.76


370.76

-1.34

-0.36

-1.34

-0.36



20805

行政事業

單位離退休

372.10

352.54

19.56

372.10

370.76

370.76


370.76

-1.34

-0.36

-1.34

-0.36



2080501

歸口管理

的行政單

位離退休

339.46

319.90

19.56

339.46

332.90

332.90


332.90

-6.56

-1.93

-6.56

-1.93



2080503

離退休人

員管理機構

32.64

32.64

0.00

32.64

37.86

37.86


37.86

5.22

15.99

5.22

15.99



221

住房保障

支出

249.21

249.21

0.00

249.21

253.00

253.00


253.00

3.79

1.52

3.79

1.52



22102

住房改革

支出

249. 21

249. 21

0.00

249. 21

253.00

253.00


253.00

3.79

1.52

3.79

1.52



2210201

住房公積金

170.00

170.00

0.00

170.00

145.00

145.00


145.00

-25

-14.71

-25

-14.71



2210202

提租補貼

27.34

27.34

0.00

27.34

33.00

33.00


33.00

5.66

20.70

5.66

20.70



2210203

購房補貼

51.87

51.87

0.00

51.87

75.00

75.00


75.00

23.13

44.59

23.13

44.59



合計

3634.25

3608.06

26.19

3634.25

4226.31

2814.94

1411.37

4226.31

592.06

16.29

592.06

14.01























 

 


國務院港澳事務辦公室2014年財政撥款支出預算表説明

    港澳辦2014年財政撥款預算數4226.31萬元,佔2014年收入總計的80.56%,比2013年執行數3634.25萬元,增加592.06萬元,增長16.29%。其中:

一、一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)2014年財政撥款預算數為2663.82 萬元,比2013年執行數2526.61萬元,增加137.21 萬元,增長5.43%

1、行政運行(項)2014年財政撥款預算數為1767.11萬元,比2013年執行數1778.50萬元,減少11.39萬元,下降0.64%,主要原因:在編制內人員增加2人的情況下,進一步節約行政成本,壓縮辦公經費。

2、一般行政管理事務(項)2014年財政撥款預算數為391.37萬元,比2013年執行數498.74萬元,減少107.37萬元,下降21.53%。主要原因:一、節約行政成本,減少部分行政項目支出;二、根據政府收支分類科目使用的有關規定,從2014年起,本科目下的『赴港澳常駐人員培訓經費』調整到教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)科目。

3、機關服務(項)2014年財政撥款預算數為45.34萬元,與2013年執行數45.34萬元持平。

4、港澳事務(項)2014年財政撥款預算數為260萬元,比2013年執行數204.03萬元,增加55.97萬元,增加27.43%。主要原因:有關業務工作有所增加。

5、其他港澳臺僑事務(項)2014年財政撥款預算數為200萬元。

    二、教育(類)進修及培訓(款)培訓(項)2014年財政撥款預算數為30萬元。

三、科學技術(類)社會科學研究(款)2014年財政撥款預算數為908.73 萬元,比2013年執行數486.33萬元,增加422.40 萬元,增長86.85%

1、社會科學研究機構(項)2014年財政撥款預算數為378.73 萬元,與2013年執行數378.43萬元基本持平。

2、社會科學研究(項)2014年財政撥款預算數為530 萬元,比2013年執行數107.90萬元,增加422.10 萬元,增長391.20%,主要原因:我辦下屬事業單位港澳研究所課題研究經費有所增加。

四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)2014年財政撥款預算數為370.76萬元,比2013年執行數372.10萬元,減少1.34 萬元,下降0.36%

1、歸口管理的行政單位離退休(項)2014年財政撥款預算數為332.90 萬元,比2013年執行數339.46萬元,減少6.56萬元,下降1.97%

2、離退休人員管理機構(項)2014年財政撥款預算數為37.86 萬元,比2013年執行數32.64萬元,增加5.22 萬元,增長13.79%,主要原因:2014年離退休管理機構人員增加。

五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2014年財政撥款預算數為253 萬元。其中:住房公積金(項)145萬元,比2013年執行數減少25萬元,下降17.24%;提租補貼(項)33萬元,比2013年執行數增加5.66萬元,增長17.15%;購房補貼(項)75萬元,比2013年執行數增加23.13萬元,增長30.84%

政府性基金收支表

                                                                     單位:萬元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出




















合計





注:港澳辦2014年無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 


『三公』經費財政撥款預算表

                                                                                                                      單位:萬元

2013年預算數

2013年預算執行數

2014年預算數

合計

因公出國(境費)

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

94.12

9.61

76.44

0.00

76.44

8.07

97.43

10.00

76.44

0.00

76.44

10.99

 

注:1.2013年度預算數、2013年預算執行數、2014年預算數包括當年財政撥款預算和以前年度財政撥款結余資金。

    2.公務用車購置及運行費是有關單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。


國務院港澳辦公室2014年『三公經費』財政撥款預算表説明

 

港澳辦2014 年『三公經費』預算數97.43萬元,其中:『因公出國(境)費』10萬元,『公務用車購置及運行費』76.44萬元,『公務接待費』10.99萬元,與2013年預算持平。

港澳辦2013年『三公經費』預算執行數94.12萬元,較2013年預算數減少3.31萬元,其中『因公出國(境)費』9.61萬元,為我辦12人次赴港澳參加培訓及會議費用;『公務用車購置及運行費』支出76.44萬元,為我辦及下屬事業單位27輛公務用車的運行費用;『公務接待費』支出8.07萬元。

2013年我辦認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約的精神,切實採取措施嚴格控制和壓縮『三公經費』支出,取消了原計劃的出國考察和培訓團組,2013年無出國團組,公務接待方面盡量減少國內公務接待。

四、名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』、『其他收入』不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)行政運行(項):指國務院港澳事務辦公室機關本級用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):指國務院港澳事務辦公室機關本級辦理、簽發《因公往來香港、澳門特別行政區通行證》事務,維護專用信息平臺等未單獨設置項級科目的項目支出。

(三)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)機關服務(項):指國務院港澳事務辦公室機關服務中心提供辦公樓物業管理、日常維護等後勤保障服務的支出。

(四)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)港澳事務(項):指國務院港澳事務辦公室用於涉港澳事務的支出。

(五)一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)其他港澳臺僑事務(項):指國務院港澳事務辦公室除上述項目外,開展其他用於港澳事務方面的支出。

(六)教育(類)進修及培訓(款)培訓(項):指港澳研究所舉辦赴港、澳常駐人員培訓班的支出。

(七)科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究機構(項):指港澳研究所用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(八)科學技術(類)社會科學研究(款)社會科學研究(項):指港澳研究所開展課題研究的專項支出

(九)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指港澳辦老幹部處統一管理的辦機關離退休人員的支出。

(十)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的港澳辦老幹部處的支出。

(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):提租補貼是經國務院批准,于2000年開始針對在京中央單位公用住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):購房補貼是根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

三、三公經費

納入中央財政預決算管理的『三公經費』,是指中央部門用財政撥款安排的『因公出國(境)費』、『公務用車購置及運行費』和『公務接待費』。其中,『因公出國(境)費』反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;『公務用車購置及運行費』反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;『公務接待費』反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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