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國務院港澳事務辦公室2015年度部門決算

發佈時間:2016-07-22      來源:

        

一、國務院港澳事務辦公室基本情況

(一)主要職能

(二)決算編報範圍

二、國務院港澳事務辦公室2015年決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、國務院港澳事務辦公室2015年部門決算情況説明

四、名詞解釋

 

一、國務院港澳事務辦公室基本情況

(一)主要職能

1.貫徹執行一國兩制方針和中央對香港、澳門的政策規定,執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法。

2.了解香港、澳門的有關情況,提出政策建議。

3.負責與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯絡。

4.承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜,就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

5.指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務,協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

6.參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策,參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作。

7.對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

8.承辦國務院交辦的其他事項。

(二)決算編報範圍

國務院港澳事務辦公室機關內設7個司級機構,分別為:秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、機關黨委(人事司)。下設2個事業單位,分別為:港澳研究所、機關服務中心。

納入國務院港澳事務辦公室2015年部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.國務院港澳事務辦公室本級

2.國務院港澳事務辦公室港澳研究所

3.國務院港澳事務辦公室機關服務中心

二、國務院港澳事務辦公室2015年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開01

部門:國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

 

   

行次

決算數

   

行次

決算數

 

   

 

1

 

 

2

 

一、財政撥款收入

1

4785.52

一、一般公共服務支出

18

3346.57

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

19

 

 

三、事業收入

3

761.30

三、國防支出

20

 

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

22

47.67

 

六、其他收入

6

91.25

六、科學技術支出

23

1126.46

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

24

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

25

664.04

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

26

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

27

 

 

 

11

 

十一、商業服務業等支出

28

 

 

 

12

 

十二、住房保障支出

29

372.35

 

 

13

 

十三、其他支出

30

 

 

本年收入合計

14

5638.07

本年支出合計

31

5557.09

 

  用事業基金彌補收支差額

15

110.98

         結余分配

32

68.89

 

  年初結轉和結余

16

491.02

         年末結轉和結余

33

614.09

 

合計

17

6240.07

合計

34

6240.07

 

:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

                   


 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

部門:國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

5,638.07

4,785.52

 

761.30

 

 

91.25

 

201

一般公共服務支出

3,559.82

2,730.73

 

614.91

 

 

14.18

 

20125

港澳臺僑事務

3,559.82

2,730.73

 

614.91

 

 

14.18

 

2012501

  行政運行

2,129.98

2,129.98

 

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事務

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

2012503

  機關服務

689.84

60.75

 

614.91

 

 

14.18

 

2012504

  港澳事務

280.00

280.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

20508

進修及培訓

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2050803

  培訓支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

1,227.45

1,078.95

 

146.39

 

 

2.11

 

20606

社會科學

1,227.45

1,078.95

 

146.39

 

 

2.11

 

2060601

  社會科學研究機構

597.45

448.95

 

146.39

 

 

2.11

 

2060602

  社會科學研究

630.00

630.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

647.84

647.84

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

647.84

647.84

 

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

606.86

606.86

 

 

 

 

 

 

2080503

  離退休人員管理機構

40.98

40.98

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

352.96

278.00

 

 

 

 

74.96

 

22102

住房改革支出

352.96

278.00

 

 

 

 

74.96

 

2210201

  住房公積金

178.00

178.00

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

31.00

31.00

 

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

143.96

69.00

 

 

 

 

74.96

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

部門:

國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

5,557.09

4,557.49

999.60

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3,346.57

2,798.38

548.19

 

 

 

 

20125

港澳臺僑事務

3,346.57

2,798.38

548.19

 

 

 

 

2012501

  行政運行

2,177.43

2,177.43

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事務

268.19

 

268.19

 

 

 

 

2012503

  機關服務

620.95

620.95

 

 

 

 

 

2012504

  港澳事務

280.00

 

280.00

 

 

 

 

205

教育支出

47.67

 

47.67

 

 

 

 

20508

進修及培訓

47.67

 

47.67

 

 

 

 

2050803

  培訓支出

47.67

 

47.67

 

 

 

 

206

科學技術支出

1,126.46

722.73

403.73

 

 

 

 

20606

社會科學

1,126.46

722.73

403.73

 

 

 

 

2060601

  社會科學研究機構

722.73

722.73

 

 

 

 

 

2060602

  社會科學研究

403.73

 

403.73

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

664.04

664.04

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

664.04

664.04

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

606.86

606.86

 

 

 

 

 

2080503

  離退休人員管理機構

57.18

57.18

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

372.35

372.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

372.35

372.35

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

197.89

197.89

 

 

 

 

 

2210202

  提租補貼

33.35

33.35

 

 

 

 

 

2210203

  購房補貼

141.11

141.11

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

部門:國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4785.52

一、一般公共服務支出

30

2,786.38

2,786.38

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

47.67

47.67

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

866.97

866.97

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

664.04

664.04

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

299.40

299.40

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

4785.52

本年支出合計

53

4,664.46

4,664.46

 

年初財政撥款結轉和結余

25

518.56

年末結轉和結余

54

639.62

639.62

 

一般公共預算財政撥款

26

518.56

 

55

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

5304.08

合計

58

5304.08

5304.08

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

部門:

國務院港澳事務辦公室

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

 

合計

4,664.46

3,664.86

999.60

 

201

一般公共服務支出

2,786.37

2,238.18

548.19

 

20125

港澳臺僑事務

2,786.37

2,238.18

548.19

 

2012501

  行政運行

2,177.43

2,177.43

 

 

2012502

  一般行政管理事務

268.19

 

268.19

 

2012503

  機關服務

60.75

60.75

 

 

2012504

  港澳事務

280.00

 

280.00

 

205

教育支出

47.67

 

47.67

 

20508

進修及培訓

47.67

 

47.67

 

2050803

  培訓支出

47.67

 

47.67

 

206

科學技術支出

866.97

463.24

403.73

 

20606

社會科學

866.97

463.24

403.73

 

2060601

  社會科學研究機構

463.24

463.24

 

 

2060602

  社會科學研究

403.73

 

403.73

 

208

社會保障和就業支出

664.04

664.04

 

 

20805

行政事業單位離退休

664.04

664.04

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

606.86

606.86

 

 

2080503

  離退休人員管理機構

57.18

57.18

 

 

221

住房保障支出

299.40

299.40

 

 

22102

住房改革支出

299.40

299.40

 

 

2210201

  住房公積金

197.89

197.89

 

 

2210202

  提租補貼

33.35

33.35

 

 

2210203

  購房補貼

68.16

68.16

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 
             

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:

國務院港澳事務辦公室

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

3,664.86

2,514.21

1,150.65

 

301

工資福利支出

1,432.86

1,432.86

 

 

30101

基本工資

546.35

546.35

 

 

30102

津貼補貼

806.65

806.65

 

 

30103

獎金

31.44

31.44

 

 

30104

社會保障繳費

3.87

3.87

 

 

30107

績效工資

9.6

9.6

 

 

30199

其他工資福利支出

34.96

34.96

 

 

302

商品和服務支出

1,090.58

 

1,090.58

 

30201

辦公費

68.36

 

68.36

 

30202

印刷費

8.51

 

8.51

 

30204

手續費

0.03

 

0.03

 

30205

水費

9.95

 

9.95

 

30206

電費

77.56

 

77.56

 

30207

郵電費

74.23

 

74.23

 

30208

取暖費

114.46

 

114.46

 

30209

物業管理費

215.94

 

215.94

 

30211

差旅費

17.69

 

17.69

 

30212

因公出國(境)費用

10

 

10

 

30213

維修(護)費

50.68

 

50.68

 

30214

 

租賃費

0.49

 

0.49

 

30215

會議費

14.45

 

14.45

 

30216

培訓費

14.58

 

14.58

 

30217

公務接待費

7.28

 

7.28

 

30226

勞務費

86.71

 

86.71

 

30228

工會經費

22.18

 

22.18

 

30229

福利費

0.33

 

0.33

 

30231

公務用車運行維護費

63

 

63

 

30239

其他交通費用

165.8

 

165.8

 

30299

其他商品和服務支出

68.36

 

68.36

 

303

對個人和家庭的補助

1,081.35

1,081.35

 

 

30301

離休費

97.43

97.43

 

 

30302

退休費

581.53

581.53

 

 

30304

撫恤金

53.94

53.94

 

 

30307

醫療費

20.76

20.76

 

 

30309

獎勵金

2.23

2.23

 

 

30311

住房公積金

197.89

197.89

 

 

30312

提租補貼

33.35

33.35

 

 

30313

購房補貼

68.16

68.16

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

26.05

26.05

 

 

310

其他資本性支出

60.07

 

60.07

 

31002

辦公設備購置

60.07

 

60.07

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

一般公共預算財政撥款『三公』經費支出決算表

 

                   

公開07

部門:國務院港澳事務辦公室

                   

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

87.12

10

66.14

 

66.14

10.98

80.28

10

63

 

63

7.28

注:2015年度預算數為三公經費年初預算數,決算數是包括當年一般財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

                                           

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

 

部門:

國務院港澳事務辦公室

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

   

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計