目 錄

第一部分 國務院港澳事務辦公室概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2016年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算『三公』經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2016年部門預算情況説明

第四部分 名詞解釋

第一部分 國務院港澳事務辦公室概況

一、國務院港澳事務辦公室主要職能

（一） 貫徹執行『一國兩制』方針和中央對香港、澳門的政策規定，執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法。

（二） 了解香港、澳門的有關情況，提出政策建議。

（三） 負責與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯絡。

（四） 承辦國務院交辦的與香港、澳門有關的法律事宜，就基本法實施涉及的相關法律問題研究提出意見。

（五） 負責指導和管理內地與香港、澳門因公往來的有關事務，協同有關部門和地方推動與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。

（六） 參與擬訂對駐香港、澳門中資機構有關管理的政策，參與內地企業和中資機構在香港、澳門的有關協調工作。

（七） 對中央駐香港、澳門機構提出的有關事宜提供意見、建議和工作協助。

（八） 承辦國務院交辦的其他事項。

二、預算單位構成

國務院港澳事務辦公室機關內設7個司級機構，分別為：秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司、機關黨委（人事司）。下設2個事業單位，分別為：港澳研究所、機關服務中心。

納入國務院港澳事務辦公室2016年部門預算編制範圍的二級預算單位包括：

1、  國務院港澳事務辦公室本級

2、  國務院港澳事務辦公室港澳研究所

3、  國務院港澳事務辦公室機關服務中心

第二部分2016年部門預算表

     部門公開表4

一般公共預算『三公』經費支出表

單位：萬元

 填報單位：國務院港澳事務辦公室 

港澳辦無政府性基金預算撥款收入,也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

  第三部分  2016年部門預算情況説明

一、國務院港澳事務辦公室2016年財政撥款收支總表説明

港澳辦2016年財政撥款收支總預算5,805.29  萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：當年財政撥款收入5,465.29萬元、上年結轉340.00萬元；支出包括：一般公共服務支出3,380.96  萬元、教育支出50.00 萬元、科學技術支出1,410.75萬元、社會保障和就業支出643.58萬元、住房保障支出320.00 萬元。

二、國務院港澳事務辦公室2016年一般公共預算支出表説明

港澳辦2016年一般公共預算財政撥款支出預算5,465.29 萬元,比2015年執行數增加679.77萬元，增長14.20%。其中：

1、  一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）2016年預算數為2,261.40萬元，比2015年執行數2,129.98萬元，增加131.42萬元，增長6.17%。主要原因是編制內增人增資，晉職晉檔等因素導致人員支出增加。

2、一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）一般行政管理事務（項）2016年預算數為771.28萬元，比2015年執行數260萬元，增加511.28萬元，增長196.65%。主要原因是2016年新增新址辦公樓開辦及搬遷項目，以及辦證處等有關業務工作增加。

3、一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）機關服務（項）2016年預算數為62.28萬元，比2015年執行數60.75萬元，增加1.53萬元。

4、一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）港澳事務（項）2016年預算數為286萬元，比2015年執行數280萬元，增加6萬元，增長2.14%。主要原因是有關業務工作量有所增加。

5、教育（類）進修及培訓（款）培訓（項）2016年預算數為50萬元，與2015年執行數50萬元持平。

6、科學技術（類）社會科學研究（款）社會科學研究機構（項）2016年預算數為440.75  萬元，比2015年執行數448.95萬元，減少8.20萬元，下降1.83%。

7、科學技術（類）社會科學研究（款）社會科學研究（項）2016年預算數為630萬元，與2015年執行數630萬元持平。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2016年預算數為587.77  萬元，比2015年執行數606.86萬元，減少19.09萬元，下降3.15%。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）2016年預算數為55.81  萬元，比2015年執行數40.98萬元，增加14.83 萬元，增長36.19%。主要原因是離退休管理機構編制內增人增資，晉職晉檔等因素導致人員支出增加。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年預算185萬元，比2015年執行數178萬元，增加7萬元，增長3.93%。主要是2016年住房公積金繳存基數增加。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）33萬元，比2015年執行數31萬元，增加2萬元，增長6.45%。主要是職工晉職晉檔，提租補貼增長。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）102萬元，比2015年執行數69萬元，增加33萬元，增長47.83 %。主要是職工晉職晉檔及職工人數增加。

三、國務院港澳事務辦公室2016年一般公共預算基本支出表説明

港澳辦2016年一般公共預算基本支出3,728.01萬元，其中：

人員經費2,548.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭補助支出；

日常公用經費1,179.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟體購置更新。

四、國務院港澳事務辦公室2016年一般公共預算『三公』經費支出表説明

港澳辦2016年一般公共預算『三公』經費預算數為87.12萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費66.14萬元，公務接待費10.98萬元。與2015年執行數持平。

五、國務院港澳事務辦公室2016年政府性基金預算支出表説明

港澳辦2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、國務院港澳事務辦公室2016年收支總表説明

按照綜合預算的原則，港澳辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：上年結轉、財政撥款收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出和就業支出。港澳辦2016年收支總預算6,870.72萬元。

七、國務院港澳事務辦公室2016年收入總表情況説明

港澳辦2016年收入預算6,870.72 萬元，其中：上年結轉340.00 萬元，佔4.95%；財政撥款收入5,465.29萬元，佔79.54%；事業收入862 萬元，佔12.55%；其他收入65  萬元，佔0.95%；用事業基金彌補收支差額138.43  萬元，佔2.01%。

八、國務院港澳事務辦公室2016年支出預算情況説明

港澳辦2016年支出預算6,870.72 萬元，其中：基本支出4,793.44 萬元，佔69.77%；項目支出2,077.28萬元，佔30.23%。

九、其他有關情況説明

     （一）機關運行經費

2016年港澳辦本級機關運行經費財政撥款預算1032.83萬元。比2015年914.07萬元增加118.76萬元，增長12.99%，主要原因是編制人數增加及公用經費定額標準提高。

     （二）政府採購情況

2016年港澳辦各單位政府採購預算總額506萬元，其中：政府採購貨物預算364萬元、政府採購服務預算142萬元。

     （三）國有資産佔有使用情況

截至2015年6月1日，港澳辦各單位共有車輛25輛。其中，部級領導幹部用車10輛、一般公務用車10輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

     （四）預算績效情況

2016年港澳辦一般公共預算財政撥款項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1738.28萬元；納入績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預算當年財政撥款170萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的『財政撥款收入』、『事業收入』、『事業單位經營收入』、『其他收入』不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）：指國務院港澳事務辦公室機關本級用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）一般行政管理事務（項）：指國務院港澳事務辦公室機關本級辦理、簽發《因公往來香港、澳門特別行政區通行證》事務，維護專用信息平臺等未單獨設置項級科目的項目支出。

（三）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）機關服務（項）：指國務院港澳事務辦公室機關服務中心提供辦公樓物業管理、日常維護等後勤保障服務的支出。

（四）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）港澳事務（項）：指國務院港澳事務辦公室用於涉港澳事務的支出。

（五）一般公共服務（類）港澳臺僑事務（款）其他港澳臺僑事務（項）：指國務院港澳事務辦公室除上述項目外，開展其他用於港澳事務方面的支出。

（六）教育（類）進修及培訓（款）培訓（項）：指港澳研究所舉辦赴港、澳常駐人員培訓班的支出。

（七）科學技術（類）社會科學研究（款）社會科學研究機構（項）：指港澳研究所用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（八）科學技術（類）社會科學研究（款）社會科學研究（項）：指港澳研究所開展課題研究的專項支出

（九）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指港澳辦老幹部處統一管理的辦機關離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：指為離退休人員提供管理服務的港澳辦老幹部處的支出。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低於5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：提租補貼是經國務院批准，于2000年開始針對在京中央單位公用住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

（十三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：購房補貼是根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23號）的規定，從1998年下半年停止實物分房後，房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金，地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金，企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳  國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

三、『三公』經費

納入中央財政預決算管理的『三公』   經費，是指中央部門用財政撥款安排的『因公出國（境）費』、『公務用車購置及運行費』和『公務接待費』。其中，『因公出國（境）費』反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；『公務用車購置及運行費』反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；『公務接待費』反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。